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嘉美包裝(002969):變更部分募投項目暨使用募集資金向全資孫公司增資以實施募投項目

2022-08-10 17:57 來源：中財網責編：覃子喻

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3、增資后的募集資金管理
公司已設立“滁州華冠無菌紙包灌裝擴產項目”對應的募集資金專用賬戶，本次擬變更的募集資金將轉入該項目募集資金專用賬戶。公司及滁州華冠將嚴格按照《募集資金監管協議》、《上市公司監管指引第 2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律、法規和規范性文件的要求規范使用募集資金。

三、新增募投項目的情況
（一）項目基本情況和投資計劃
1、項目基本情況
滁州華冠無菌紙包灌裝擴產項目計劃在安徽省滁州市實施，實施主體為公司的全資孫公司滁州華冠飲料有限公司，項目選址在安徽省滁州市徽州北路 199號，本項目建設完成后，公司將形成 4.36億包無菌紙包灌裝的生產制造能力。其中一期 1.70億包，二期 2.66億包。
項目建成后公司現有產、供、銷模式不會發生變化。公司旨在充分發揮先進成熟的生產技術的基礎上，進一步擴大生產能力，豐富產品系列，優化產品結構，提高公司食品飲料無菌紙包灌裝產品在國內市場的占有率和整體競爭力，鞏固和加強公司在行業內地位。
2、投資計劃

序號	項目	合計	占比
一	固定資產投資	11,216.80	57.77%
1	凈化工程費	1,000.00	5.15%
2	設備購置費	9,460.00	48.72%
3	設備安裝費	756.80	3.90%
二	設備租賃費	4,294.00	22.11%
三	鋪底流動資金	2,106.88	10.85%
四	土地費用	1,800.00	9.27%
五	項目總投資	19,417.68	100.00%

3、項目的審批情況
滁州華冠無菌紙包灌裝擴產項目已完成一期項目備案，尚需向主管部門履行追加投資的備案程序，尚需向環境主管部門履行環境影響評價的審批程序。

（二）項目必要性分析
1、順應下游客戶需求，促進無菌紙包灌裝業務做大做強
2020年植物蛋白飲料市場獲得快速增長。眾多飲料品牌企業入局植物蛋白飲料領域，并取得了較高的業績突破。隨著植物蛋白飲料在咖啡館、奶茶店場景需求的持續增加，并已進入家庭佐餐細分場景，對于 1L規格大包裝產品需求提升。公司作為國內包裝行業領先企業，具有規模化生產能力，公司現有客戶以及國內外知名飲料品牌企業尋求公司為其提供植物蛋白飲料灌裝服務。截至 2021年底，公司 1L規格的無菌紙包灌裝產能僅為 3,991.68萬包，產能規模不能滿足客戶市場需求。隨著下游植物蛋白和液態乳休閑消費市場的逐步成熟，目前市場對 150ml-350ml規格的需求旺盛，公司擬繼續擴大相應的產能。

因此，本項目擬新增無菌紙包灌裝產能 4.36億包/年，一方面有助于進一步擴大公司經營規模，強化公司與大客戶戰略粘性，促進無菌紙包灌裝產品的做大做強；另一方面通過擴大產能形成規模效應，有效降低單位成本，提高利潤水平，提高公司行業地位。

2、引入先進生產設備，滿足下游客戶新產品驗廠標準
由于公司現有無菌紙包灌裝生產線均為國產設備，性能參數無法滿足新老客戶新產品的驗廠標準。為全面配合優質飲料企業其多樣化、大規�；闹参锏鞍罪嬃瞎嘌b訂單需求，公司擬引入利樂、康美等品牌先進設備，滿足客戶對新產品的品質要求和規模需求，支持下游客戶推出多樣化、高端化的植物蛋白飲品。本項目實施有利于提升客戶粘性，有利于公司市場規模的進一步增長。

3、優化產品結構，提升公司盈利水平
公司無菌紙包灌裝業務毛利率高于同期無菌紙包業務的毛利率。近兩年，隨著植物蛋白飲料市場需求爆發，無菌紙包灌裝需求迅速增加。市場需求的轉變，使得公司無菌紙包灌裝產品迎來了良好的發展機遇。本項目擬新增一條 1000S規格、兩條 350ml及以下規格的灌裝線，同時擴大現有 1000鉆、330鉆無菌紙包灌裝產品產能，以滿足下游客戶市場需求。本項目建設完成后，無菌紙包灌裝產品占公司整體營業收入的比重將進一步提升，盈利水平進一步提高。